公司内控办开展内控制度建设工作业务调查

发布日期:2021-10-11 发布来源:行政办邹庚、李春桦 阅读量:146次

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为切实推动内控制度建设工作,查摆业务流程中的风险隐患,近日,公司内控办开展了一次内控工作访谈,对工程技术处、环安处、党群工作部、纪检工作部、行政办公室相关业务流程进行了抽样调查,记录问题6项,收集意见建议5条。

此次调查反映出的主要是配套制度不完善、监督和执行力度不够等问题,实际工作中存在部分业务流程与内控手册操作流程不匹配的情况。目前,企业经营风险总体受控。

下一步,公司将启动年度内控自评价工作,通过穿行测试、控制测试的方式,梳理业务流程的主要风险点,对其控制环境及主要业务活动进行全面、详细的评价,为持续开展科学的内控工作提供数据支撑。